今年以来,农发行浉河区支行会计出纳部按照上级行考核标准,进一步落实岗位职责,在“严、细、实”上下功夫,坚持日常工作严格要求和规范操作,规范化管理水平进一步提高。在今年上级行组织的检查中,会计出纳部基础管理水平明显提升。
把好监督关口
会计出纳部在日常工作中明确了经办人员、主管的具体监督职责。经办人员履行事前监督职责,把好“三关”,即凭证受理关、凭证审核关、凭证监督关。经办员在业务操作中,本着高标准,严要求的原则,对要素不全、不合规的凭证重新填制,做到不受理“有问题凭证”,不在操作中留下不规范的“尾巴”,把好审核第一道门。主管对当日的业务进行全面即时监督,把好结算监督的第二道关口。分管行长不定期进行检查,把好监督的第三道防线。
把好监督职责关
为把会计岗位监督职责落实到位,提高工作质量和规范化管理水平,浉河区支行会计出纳部还制定了《会计结算业务量化考核实施细则》,落实到每个岗位、每个人,做到岗位职责明晰、工作质量明确、考核依据清楚。每月根据主管检查监督情况以及上级行检查辅导情况,与岗位责任考核工资挂钩,从而增强了经办人员履行岗位职责的责任心,激发了临柜人员将规范化管理要求落到实处的积极性。
把好自查自纠关
农发行浉河区支行会计出纳部认真落实监督责任追究制,加大监督力度。该部把自查自纠作为一项制度长期坚持,按各岗位工作职责和内容设计了《自查自纠记录表》,按月检查情况,逐项进行记录,对存在的问题限时纠改,并由纠改人在《自查自纠记录表》上签字,同时追究责任。目前,农发行浉河区支行会计出纳部工作已形成了事前、事中、事后层层把关,防止差错、追究责任步步递进的监督格局,走上了制度化、程序化、规范化的轨道,达到了规范化考核标准。
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